خدمات الضرائب الدولية

في عالم تتزايد فيه التعقيدات التنظيمية وتتوسع فيه الشركات عبر الحدود، تصبح الحاجة إلى إدارة ضريبية احترافية أكثر أهمية من أي وقت مضى. نحن نقدّم مجموعة شاملة من خدمات الضرائب الدولية وتسعير المعاملات التي تساعد الشركات على الامتثال بفعالية للمتطلبات المحلية والعالمية، مع تعزيز الكفاءة وتقليل المخاطر.

تهدف خدماتنا إلى دعم الشركات في بناء هياكل ضريبية سليمة، وإدارة معاملاتها عبر الحدود، وتوفير حلول استراتيجية تحافظ على الامتثال وتحقق أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.

لماذا تختارنا؟

خبرة دولية ومعرفة عميقة بالمعايير العالمية
التزام كامل بمعايير OECD وBEPS وISA
فريق متخصص في الضرائب العابرة للحدود وأسواق دول الخليج والعالم
حلول شاملة تُعزز الامتثال وتقلل المخاطر وتدعم التوسع العالمي

الامتثال الضريبي العالمي

نساعد الشركات على الوفاء بجميع التزاماتها الضريبية في مختلف المناطق التي تعمل فيها، بما يشمل:

إعداد وتقديم إقرارات ضريبة الدخل للشركات
الامتثال لضريبة القيمة المضافة
الامتثال لضريبة الإستقطاع (Withholding Tax)
إعداد التقارير القطرية (Country-by-Country Reporting – CbCR)

نضمن الدقة، والامتثال، والمواءمة مع أحدث المعايير الدولية.

توثيق تسعير المعاملات

نقوم بإعداد جميع ملفات تسعير التحويل المطلوبة وفق متطلبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بما في ذلك:

الملف الرئيسي (Master File)
الملف المحلي (Local File)
التقارير القطرية (CbC Report)
دراسات المقارنة والـ Benchmarking
التحليل الوظيفي FAR الوظائف – الأصول – المخاطر)

هدفنا هو ضمان توافق معاملتك مع مبدأ السعر المحايد وحماية شركتك من أي مخاطر فحص ضريبي.

تطوير السياسات الداخلية ونماذج التسعير بين الأطراف ذات العلاقة

نساعد الشركات في تصميم أو مراجعة السياسات والتسعير الخاص بالمعاملات بين الأطراف المرتبطة، وتشمل:

بيع البضائع
تقديم الخدمات
القروض والضمانات
الإتاوات ورسوم الترخيص

نضمن أن تكون السياسات متوافقة مع متطلبات BEPS والمعايير الدولية.

التخطيط الضريبي وهيكلة الأعمال الدولية

نقدم استشارات متقدمة في التخطيط الضريبي لضمان هيكلة أعمال فعّالة ومطابقة للأنظمة، مثل:

خطط التوسع عبر الحدود
نقل الملكية الفكرية
إدارة التمويل والخزانة
إعادة هيكلة سلاسل التوريد
استشارات المنشأة الدائمة والإقامة الضريبية

كل ذلك بهدف تقليل التعرض الضريبي ورفع الكفاءة التشغيلية.

التخطيط لضريبة الإستقطاع

نساعد الشركات على تحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، عبر:

تحليل ضريبة الإستقطاع
توفير شهادات الإقامة الضريبية
تصميم هياكل متوافقة مع BEPS

إدارة النزاعات الضريبية وحل الخلافات

ندعم الشركات خلال مراحل الفحص الضريبي أو النزاعات مع الجهات الضريبية من خلال:

إدارة فحوصات تسعير التحويل
إجراءات MAP (الاتفاق المتبادل)
اتفاقيات APA (التسعير المسبق)
دعم التقاضي
إدارة المفاوضات مع الجهات الضريبية

هدفنا هو حماية مصالح شركتك وتخفيف المخاطر.

خدمات BEPS وضريبة الحد الأدنى العالمي (Pillar Two)

نساعد الشركات على تقييم تأثير BEPS ومتطلبات ضريبة الحد الأدنى العالمي 15%، ونقدم:

تقييم الأثر
إعداد الأنظمة الداخلية
الامتثال للتقارير الدولية Action 13
دعم التحول نحو الامتثال الكامل للركيزة الثانية

خدمات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود (M&A)

نوفر دعماً متكاملاً في عمليات الاندماج والاستحواذ، من خلال:

العناية الواجبة الضريبية
دعم التقييم
هيكلة الصفقات بكفاءة ضريبية
دمج العمليات بعد الاستحواذ
تحسين ضريبة الخروج والأرباح الرأسمالية

الاستشارات الضريبية للقطاع الرقمي

ندعم الشركات الرقمية والمنصات الإلكترونية عبر:

ضرائب الخدمات الرقمية
قواعد الخدمات عن بُعد
قواعد المنشأة الاقتصادية المؤثرة
التزامات VAT للتجارة الإلكترونية

تكنولوجيا الضرائب والأتمتة

نساعد الشركات على تبنّي حلول ذكية للتحول الرقمي الضريبي، مثل:

أتمتة تسعير التحويل
الامتثال للفوترة الإلكترونية
لوحات بيانات التقارير الضريبية العالمية
تكامل الأنظمة الضريبية مع ERP مثل SAP وOracle وNetsuite

هل أنتم مستعدون للارتقاء بأعمالكم إلى مستوى أعلى من الاحتراف والموثوقية؟

العزق والزيلعي

محاسبون ومراجعون قانونيون

عضو مستقل في شبكة RT ASEAN، وهي منظومة إقليمية رائدة تضم نخبة من مكاتب المحاسبة والاستشارات القانونية. تعمل الشبكة على تبادل الخبرات وتعزيز الجودة المهنية.